Indicativo de Apuração do IR deve ser Informado
Quando essa inconsistência acontecer, você deverá:
1) Verificar qual o modo de geração que foi gerado para o Funcionário, isso poderá ser feito através da Ficha Financeira, ou através das datasdados de pagamento.
Ficha Financeira no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira
Dados de Pagamento no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento
2) Após Verificar Qual foi o Modo de Geração Verifique quais são os eventos que foram gerados para o Trabalhador e em seguida será necessário realizar a conferência dos Eventos (Anote todos os Eventos gerados para o funcionário em todos os modos de geração realizados para eleele)
2) Em seguida deverá ser acessadoacesse o menu ManutençãoFolha de Pagamento>Cadastros>Eventos>Manutenção,
Edite os eventosEventos geradosGerados para o funcionário com inconsistência, edite o eventoTrabalhador e acesse a aba InformaçõesIncidências eSocial.
Verifique se ono campo Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR)IR) está selecionado
Observação: As vezes ao utilizar o Sistema esse campo fica selecionado na cor cinza claro (false), tire a seleção se não houver Situação Especial) e salve novamente o Evento
IMPORTANTE
Se o evento realmente for referente a uma Situação Especial de Apuração de IR, deixe o campo selecionado e em seguida informe qual o tipo de IR
Ao corrigir as informações do Trabalhador, acesse novamente o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial
Filtre por Eventos Não Periódicos - S-2299 (Desligamento), selecione o evento que apresentou a Rejeição do Portal do eSocial e faça novamente o envio do mesmo
