Indicativo de Apuração do IR deve ser Informado
Quando essa inconsistência acontecer, você deverá:
1) Verificar qual o modo de geração que foi gerado para o Funcionário, isso poderá ser feito através da Ficha Financeira, ou através das dados de pagamento.
Ficha Financeira no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira
Dados de Pagamento no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento
2) Após Verificar Qual foi o Modo de Geração Verifique quais são os eventos que foram gerados para o Trabalhador e em seguida será necessário realizar a conferência dos Eventos (Anote todos os Eventos gerados para o funcionário em todos os modos de geração realizados para ele)
Para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos
Edite os Eventos Gerados para o Trabalhador e acesse a aba Incidências no campo Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR) está selecionado
IMPORTANTE
Se o evento realmente for referente a uma Situação Especial de Apuração de IR, deixe o campo selecionado e em seguida informe qual o tipo de IR
Ao corrigir as informações do Trabalhador, acesse novamente o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial
Filtre por Eventos Não Periódicos - S-2299 (Desligamento), selecione o evento que apresentou a Rejeição do Portal do eSocial e faça novamente o envio do mesmo
