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Exportação para o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)

Para a Geração do Arquivo de Exportação para o SPED, acesse o menu Exportação de Arquivos>SPED

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Em seguida, defina o Tipo de Sped que será exportado

  • Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
  • Escrituração Fiscal Digital - Contribuições
  • Escrituração Contábil Fiscal

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a) Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Defina

  • Data Inicial
  • Data Final
  • Perfil de Apresentação do Arquivo
  • Finalidade - Informar se Remessa de arquivo original ou remessa substituta
  • CIAP - Informar se Bloco do CIAP deve ser exportado
  • Diferencial de Alíquota - Informar se dados em Outros Débitos, Créditos e Estornos devem ser exportados
  • Livro Caixa - Informar se Livro Caixa deve ser exportado
  • Bloco H - Inventário - Informar se Bloco H deve ser exportado
  • Bloco K - Informar se Bloco K deve ser exportado
  • Registro 1400 - Informar se Registro 1400 deve ser exportado

Após a configuração da Exportação clique no botão Exportar

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b) Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

Defina:

Exportação Arquivo EFD Contribuições

  • Data Inicial
  • Data Final
  • Situação Especial
  • Tipo de Atividade
  • Natureza Pessoa Jurídica
  • Finalidade - Preencher finalidade do arquivo - original ou retificadora
  • Conta Contábil - Documento de Origem e suas Despesas/Receitas
  • Arquivo Transmitido fora do prazo - sim/não
  • Sem dados a Escriturar - sim/não

Regime de Apuração

  • Tipo de contribuição apurada no período
  • Indicador de apuração das contribuições
  • Indicador de operações realizadas no período

Após a configuração realizada, clique no botão Exportar

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c) Escrituração Contábil Fiscal

Defina:

Identificação

  • Data Inicial
  • Data Final
  • Indicador do Início do Período
  • Escrituração Retificadora?
  • Número do Recibo Anterior
  • Tipo da ECF
  • Identificação da SCP
  • Indicação de Situação Especial
  • Data da Situação Especial
  • % Patrimônio Remanescente - Patrimônio remanescente em caso de Cisão (%)

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Parâmetros de Tributação

  • Indicador de Optante pelo Refis - Sim/não
  • Forma de Tributação do Lucro
  • Período de Apuração do IRPJ e CSLL
  • Qualificação da PJ
  • Forma de tributação no período - para os 4 semestres
  • Tipo da Escrituração
  • Tipo da Entidade imune ou isenta
  • Atividade Trib. IRPJ Imune/Isenta - Existência de atividade tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
  • Apuração da CSLL
  • Critério de reconhecimento de receitas
  • Forma de Determinação das estimativas mensais

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Parâmetros Complementares

  • Alíquota da CSLL a que a PJ está sujeita
  • Quantidade da SCP da PJ
  • Adm. de fundos/clubes de investimento
  • Participação em consórcios de empresas
  • Operações com o exterior
  • Op. com Pessoa com trib. favorecida - Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com tributação favorecida
  • PJ enq art 48/49 da IN RFB 1312/2012
  • Participações no Exterior
  • Atividade Rural
  • Lucro na Exploração
  • Isenção/red. do Imposto para Lucro Presumido
  • FINOR/FINAM
  • Participação em coligadas/controladas
  • Recebimentos do exterior/não residentes
  • Ativos no Exterior
  • Pagamentos ao exterior/não residentes
  • Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano calendário 2023
  • Comércio elet/tecnologia da inf
  • Royalties recebidos do Brasil e do exterior
  • Royalties pagos a benef do Brasil/Exterior
  • Rendimentos recebidos do Brasil/Exterior
  • Pagamentos a beneficiários do Brasil/exterior
  • Inov. tecnológica/desenvol. tecnológico
  • Capacitação de informática/inclusão digital
  • Benefícios Fiscais
  • Pólo indust. Manaus/Amazônia Ocidental
  • Zonas de processamento de exportação
  • Áreas de livre comércio
  • Entidade integrante de grupo multinacional
  • Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)

Depois da configuração realizada, clique no botão Exportar

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