....Cadastro da Configuração de Importação de XML

Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML

Você encontrará 3 abasabas:

• Configurações do Sistema
• Importação do XML
• Conversões CFOP Saída>Entrada

1) AbaABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Defina:

a) Configurações do Sistema

Defina:

• 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.

b) Importação Automática

• Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino
• Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados

c) Padrões

• Defina o CNPJ/CPF de Documentos sem Destinatário - Defina o CNPJ/CPF para escrituração dos documentos que estiverem sem razão social
• Defina Razão Social de Documentos sem Destinatário - Defina o CNPJ/CPF para escrituração dos documentos que estiverem sem razão social
• Defina o Serviço Padrão para CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico

2) AbaABA ImportaçãoIMPORTAÇÃO deDE XML

Será apresentada a tela com o Grid contendo as informações:

• Opções
• Plano Fiscal
• Produto
• NCM
• Total Contábil
• Diferença ICMS
• Diferença PIS/COFINS

Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Copiar Configuração

a)A) AdicionarADICIONAR

Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você defina

• Plano Fiscal
• Produto
• NCM

a) PLANO FISCAL, defina:

• Informações

Plano Fiscal - Defina o CFOP que utilizará essas configurações fiscais na importação do XML.

Valor Total Contábil - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINS - MAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

• Incidências Fiscais

VERIFICAR TELA

• Integrações

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

• Conversões

Clique no botão Adicionar

Faça a configuração dos CFOPs que serão utilizados na importação do XML

ProdutoB) PRODUTO, defina:

Faça

a

• Informações

Produto - Defina o produto que utilizará essas configuraçãoões dos Produtos que serão utilizadosfiscais na importação do XMLXML.

Valor Total Contábil - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINS - MAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

• Incidências Fiscais

colocar a tela

• Integrações

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

• Conversões

Clique no botão Adicionar

colocar tela

NCMC) NCM, defina

Faça a configuração dos NCM que serão utilizados na importação do XML

• Informações
  

Código NCM - Defina a NCM dos produtos que utilizará essas configurações fiscais na importação do XML.

Valor Total Contábil - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINS - MAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

• Incidências Fiscais

colocar a tela

• Integrações

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

• Conversões

Clique no botão Adicionar

colocar a tela

 

b)B) CopiarCOPIAR configuraçãoCONFIGURAÇÃO

Através doNo botão Copiar Configuração você conseguiráencontrará importar2 para a Empresa Atual a configuração realizada em uma outra empresa, anteriormenteabas

Aba

• Copiar por Ano
  ano

Defina o Ano que será copiado e clique em Adicionar

Aba

• Copiar Porpor Empresa
  empresa
  

SelecioneDefina a Empresaempresa que terápossui osas dadosinformações Copiadosque serão copiadas e clique em Adicionar

Na finalização, acesse o botão Adicionar e os dados serão copiados

3) Aba ConversõesCONVERSÕES CFOP Saída/EntradasSAÍDA/ENTRADA

Será apresentada a tela com o Grid contendo:

• Opções
• CNPJ/CPF/Outros
• Razão Social
• CFOP Saída
• Descrição Saída
• CFOP Entrada
• Descrição Entrada
  

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao acessar o botão Adicionar você deverá:

• Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor
• Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor
• Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor
• CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída
• CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada