Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento
Links Relacionados:
- Cadastro de Contratante ou Obra
- Cadastro de Férias
- Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial
- Cadastro/Consulta de DSR
- Relatório Demonstrativo de Médias
- Relação de 13º Salário
- Cadastro de Cartão Ponto
- Gerenciamento do eSocial
- Cadastro de Integrações
Caso você defina a utilização de uma Empresa cadastrada no Sistema antes de realizar a Configuração do Módulo será apresentada a mensagem
Para definir as Configurações do Módulo Folha de Pagamento você deverá acessar Configurações
Em seguida, na tela de Configurações do Sistema, acesse a Aba Folha
Será apresentada a tela para que você realize a Configuração do Módulo Folha de Pagamento, clique em Adicionar para cadastrar uma nova Configuração ou clique no botão 'editar" com o desenho do lápis para alterar ou visualizar uma Configuração realizada anteriormente.
1) ABA CADASTRO GERAL
Informações Gerais
Informe na aba Informações Gerais a Data Inicial de utilização daquela Configuração do Módulo Folha de Pagamento, a Configuração realizada com esta data só será alterada se você cadastrar uma nova Configuração com data posterior.
2) ABA GERAL
a) Tipo de Empresa
Defina se a Empresa cadastrada é Construção Civil, Locação de Mão de Obra, Outra ou Temporários
Se for definido Tipo de Empresa Temporário o Módulo habilitará o campo Informe o número Registro Trabalho Temporário - MTE
Em seguida defina se a Empresa exerce atividade com Folha de Pagamento Não desonerada (Este campo deverá ser informado quando indicativo desoneração estiver enquadrada nos artigos 7º a 9° da Lei 12.546/2011
Se for definido Tipo de Empresa Construção Civil, Locação de Mão de Obra ou Temporários o Módulo habilitará o campo de Opções de Rateio da Folha
b) Hollerith/Relatório
Defina se o Formato de impressão da referência dos eventos em hora será Hora ou Decimal
Defina também se no mês de aniversário do funcionário a mensagem "Feliz Aniversário" deverá ser impressa no Hollerith e se houver uma mensagem que deva ser impressa em todos os holleriths faça o Cadastro da mesma
c) Configurações de Notificação
Defina se o Módulo deve:
- Informar funcionários com férias vencidas - a partir do vencimento do período aquisitivo do funcionário o Módulo irá alertar o usuário
- Exibir funcionário com 2º férias a vencer - A partir do momento que o usuário defina o número de meses anteriores ao vencimento da 2ª férias do trabalhador, o Módulo alertará o usuário que restam aquela quantidade de meses para que determinado trabalhador tenha a segunda férias vencidas.
- Meses anteriores ao vencimento da 2ª férias em que deve ocorrer a exibição do Sistema
d) Lotação Tributária
Clique no Botão Adicionar para informar a Lotação Tributária da Empresa
Observação
Para editar as informações clique no Botão com o desenho do lápis
Geral
Se essas informações já foram enviadas para o Portal do eSocial, informe o número do recibo no campo Recibo E-Social Lotação
Em seguida você definirá:
- Código da Lotação Esocial
- Lotação Tributária
- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa
- Atividade Principal - será preenchido automaticamente a partir do momento que o usuário defina o CNAE
- Código FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social
- Código de Terceiros
- Situação de Terceiros
- Alíquota de Terceiros
- Alíquota RAT
- Alíquota FAP
- Alíquota Contribuição Patronal
Processos
Defina:
- Alíquota RAT - Preencha esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
- Alíquota FAP - Preencha esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável.
Processos Terceiros
- Código Suspenso - Este campo é de preenchimento automático sempre que existir um código de terceiros vinculado a um processo jurídico que suspende o pagamento.
- Número do Processo
- Código de Terceiros
e) IRRF
Defina se o cálculo do IRRF dos trabalhadores será considerando:
- Deduções Legais
- Dedução mais benéfica para o trabalhador
- Dedução aplicada de acordo com o cadastro do Funcionário, caso essa opção seja definida essa informação deverá ser cadastrada para cada um dos funcionários da Empresa em seu Contrato
3) ABA FUNCIONÁRIOS
a) Opções de Pagamento
- No campo Forma de Pagamento defina se o Pagamento dos Funcionários é Mensal, Quinzenal ou Semanal e em seguida defina se essa configuração deverá ser utilizada para todos os funcionários
- Defina também se o Pagamento é realizado no mês de referência, caso essa opção não seja selecionada o Sistema irá considerar como Pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente, em seguida defina se essa configuração deverá ser utilizada para todos os funcionários
b) Adiantamento Salarial
- Se o Percentual de Adiantamento Salarial for igual para todos os Funcionário, selecione a opção Utilizar esta porcentagem para todos os funcionário e em seguida informe o percentual do Adiantamento Salarial, caso o percentual não seja igual para todos os funcionário, você deverá colocar a informação no Contrato de Trabalho de cada funcionário
- Se a Empresa realiza o pagamento do Adiantamento Salarial apenas para funcionários com um número mínimo de dias trabalhados, selecione a opção Restringir geração à meses com número mínimo de dias trabalhados e em seguida defina a quantidade mínima de dias
- Defina se para os funcionários horista deverá ser utilizada a quantidade de horas mês de contrato do mesmo
- Em seguida informe ao Sistema se os Funcionários Afastados por Licença Maternidade terão o direito ao recebimento do Adiantamento Salarial
- Configure também se no mês de retorno do afastamento de Licença Maternidade será gerado o Adiantamento Salarial do funcionário
Observação: Para a opção de Salário Maternidade o Adiantamento Salarial poderá ter apenas uma definição, ou no mês de Afastamento ou no mês de Retorno
c) Tabela de DSR
- Defina se o DSR deverá ser apresentado em evento separado para os Funcionários Horistas e nesse caso o Sistema trará um evento para pagamento dos dias trabalhados e um outro evento para pagamento dos DSR de direito
- Defina se o DSR deve ser considerado independentemente de funcionário em férias ou afastamento
- Defina se o DSR deverá também ser considerado para os Estagiários
d) Arredondamento
Para o campo Arredondamento você deverá definir:
- Utiliza arredondamento no adiantamento salarial
- utiliza arredondamento no salário líquido
- utiliza arredondamento no adiantamento do 13º salário
- desconta diferença no mês seguinte ao pagamento do arredondamento
- desconta diferença na parcela final do 13º salário
e) Opções Gerais
Defina:
- Recolhe PIS sobre trabalhador assalariado
- Apresenta soma do Saldo do FGTS na Geração de Rescisão (Soma dos valores do FGTS gerados mês a mês para o funcionário)
- Pagamento integral do Salário Família independentemente do salário líquido zerado
- Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais na rescisão do contrato
- inclui médias no Adiantamento de 13º Salário - Se essa opção não for selecionada o Sistema irá calcular as médias integralmente na parcela final do 13º salário
- Desconsidera dos avos para 13º salário, os meses com faltas superiores à 15 dias
- Desconsidera mudança de mês no cálculo dos avos de 13º salário na rescisão de contrato (Se esta opção for assinalada o sistema contará os avos para pagamento do 13º salário de forma corrida na rescisão de contrato. Por exemplo, funcionário admitido em 18/01/2000 e demitido em 13/05/2000, com esta opção selecionada terá direito a 4/12 de 13º salário)
- inclui médias e adicionais na Multa Art 477 da CLT
- inclui médias na indenização Data Base (Art 9º da Lei 7.238/1984)
- Apresentar Médias em eventos separados no Hollerith - Se essa opção não for selecionada, as médias serão incorporadas ao evento principal, se essa opção for selecionada automaticamente o Sistema selecionará a próxima opção
- Pagar adicionais incorporados ao salário - Ao optar em não pagar os adicionais incorporados ao salário deverá ser criado e inserido nas gerações: Férias, Adiantamento 13º Salário, 13º Salário e Rescisão, o evento referente ao adicional. O evento a ser lançado não pode ser o mesmo que o utilizado no mensal para o trabalhador
- Utilizar Cartão Ponto - Se for selecionada desabilitará a opção Utilizar Calendário para Referência
- Utilizar Calendário para Referência - Essa opção só ficará habilitada se não for definido Utilizar Cartão Ponto
f) Funcionário Diarista
Informe se deverá ser considerada a média de dias trabalhados no período ou considera dias do mês para a determinação do valor de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade
g) Funcionário Horista
Informe se deverá ser considerada a média de dias trabalhados no período ou considera dias do mês para a determinação do valor de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade
Informe a quantidade de casas decimais para funcionário horista - 2, 3 ou 4 casas
h) Funcionário Mensalista
- Defina se deverá ser considerado dias do mês para cálculo dos dias trabalhados (se não for definido o módulo irá considerar sempre 30 dias independente da quantidade de dias do mês)
- Defina se considera dias do mês para divisão do salário (se não for definido o módulo irá considerar sempre 30 dias independente da quantidade de dias do mês)
4) ABA SÓCIOS E AUTÔNOMOS
a) Forma de Pagamento
- Sócios - defina se o Pagamento será no mês de referência, caso não seja definido o Módulo irá considerar pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente
- Autônomos - defina se o Pagamento será no mês de referência, caso não seja definido o Módulo irá considerar pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente
b) Adiantamento Salarial
- Se o Percentual de Adiantamento Salarial for igual para todos os Sócios e Autônomos, selecione a opção Utilizar esta porcentagem para todos os Sócios e Autônomos e em seguida informe o percentual do Adiantamento Salarial, caso o percentual não seja igual para todos os Sócios e Autônomos, você deverá colocar a informação no Contrato de Trabalho de cada sócio ou autônomo
a) Parâmetros do Gerenciador
- Tipo de Ambiente - Especifica se as transmissões serão para testes (Homologação) ou não (Produção)
- Obrigatoriedade - Será necessário informar a data inicial para envio dos Eventos Iniciais (Ano/Mês), Eventos Não Periódicos, Eventos Periódicos e Eventos de SST
- Informe também se o Módulo deve exibir "Limpar Produção Restrita" no Gerenciador do eSocial
b) Informações Gerais (eSocial)
- Registro Eletrônico de Empregados (Portaria MTP 671/2021) - defina se a Empresa Optou ou não pelo registro eletrônico de empregados
- Indicativo de contratação de aprendiz - Informe se a Empresa está Dispensado de acordo com a Lei, Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial ou Obrigada
Importante, se for definido Dispensado, mesmo que parcialmente em virtude de processo judicial o Módulo irá habilitar o campo Número do Processo Judicial - Aprendiz
- Indicativo de contratação de Pessoas Com Deficiência - informe se a Empresa está Dispensada de acordo com a Lei, Dispensada, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso ou Obrigada
Importante, se for definido Dispensado, mesmo que parcialmente em virtude de processo judicial o Módulo irá habilitar o campo Número do Processo Judicial - PCD
c) Contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos ou de prática desportiva (Art. 430, inciso II, CLT)
- Se a Empresa realizar a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa deverá clicar no botão Adicionar
- Em seguida defina o CNPJ da Entidade Educativa e o Nome da mesma
6) ABA INTEGRAÇÕES
Observação
Será necessário definir se a Integração será com o Livro Caixa (Sistema Fiscal) ou com a Contabilidade, não será possível realizar as duas integrações.
falta tela para fiscal e financeiro
a) Fiscal - Se você possuir o Módulo Fiscal poderá definir se Integra a Folha de Pagamento com o Livro Caixa
b) Contabilidade - Defina se haverá integração com a Contabilidade
- Integra dados do Folha de Pagamento com a Contabilidade
- Contabiliza por Centro de Custo considerando o Contrato do Trabalhador e neste caso o Sistema irá gerar os Lançamentos Contábeis de acordo com as Contas Contábeis definidas para cada Centro de Custo definido no Contrato do Trabalhador
- Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro de Obra/Contratante - caso sua Empresa seja de Construção Civil, Locação de Mão de Obra ou Temporária o Sistema irá gerar os Lançamentos Contábeis considerando as Contas Contábeis definidas para cada Centro de Custo das Obras e Contratantes (de acordo com a Obra/Contratante do Contrato do Trabalhador)
- Utiliza Conta contábil diferente para cada Centro de Custo
IMPORTANTE
As opções de contabilização por Centro de Custo só ficará disponível se nas Configurações da Empresa você definiu a utilização e estrutura dos Centros de Custo
c) Financeiro - Defina se haverá integração com o Módulo Financeiro
- Integra a Folha de Pagamento com o Financeiro
- Exporta dados Financeiros por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obra/Contratante - O Sistema irá gerar os Contas a Pagar no Módulo Financeiro somando os valores de acordo com a geração feita por Obra/Contratante
7) ABA CORPO E-MAIL
O Sistema possui um texto Padrão para que seja utilizado quando é enviado um email para o funcionário - O texto informado aqui será automaticamente inserido no corpo do e-mail durante o envio dos holerites.
- Se você deletar o texto Padrão poderá restaurá-lo clicando no botão Restaurar Padrão
Se você possui um Texto para o Corpo do email, que deverá ser utilizado no lugar do texto Padrão, delete o texto informado no campo Corpo do email Hollerith e em seguida digite o texto que será utilizado e não se esqueça de incluir nesse novo texto do corpo de email, as fórmulas que serão substituídas pelo:
- Nome do funcionário - %NOME_FUNC%
- Modo de Geração - %MODO_GERACAO%
- Tipo de documento - %DOC_FUNC%
- Mês e Ano de Geração do Hollerith - %DATA_HOLL%
