Cadastro do Livro Fiscal de Serviços Tomados
Para que você realize o Cadastro do Livro Fiscal de Serviços Tomados, acesse o menu Movimentação>Livros
Será apresentada duas abas cadastro dos Livros
- Livros Fiscais
- Livro Caixa
Ao acessar a aba Livros Fiscais você encontrará 5 abas
- Entrada
- Saída
- Serviços Prestados
- Serviços Tomados
- Demais Documentos e Operações
Ao acessar a ABA SERVIÇOS TOMADOS será apresentada na parte superior da tela os botões
a) Adicionar Livro de Serviços Tomados
Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços, com as abas
- Identificação
- Itens
- Validadores
- Parcela - Controle dos Impostos Retidos
- Observações
- Informações Adicionais
Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor
Identificação
Informações Gerais
- Modelo
- Competência
- Data de Emissão
- Número do Documento
- Série
- Subsérie
- Lote
- CPF/CNPJ/Outros
- Fornecedor
- Código do Serviço
- Descrição
- Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros
- Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo, Leasing/Outros
- Chave de Acesso/Código de Verificação
Dados do Destinatário
Dados do Emitente
- Código Suframa
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Código IBGE
- Cidade
- UF
- Telefone
Em Itens, informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS TOMADOS através do botão Adicionar e a Totalização
Itens
- Código do Serviço
- Descrição
- CFOP
- Valor do Serviço
- Desconto
- Demais informações do Serviço Tomado
Totalização
- Será preenchido conforme você informe os dados do campo Itens
Em Validadores você deverá informar:
EFD REINF - Evento 2010
- Tipo de Serviço REINF
- Indicativo de Prestação de Serviços em obra de Construção Civil
- Número de Inscrição
- Descrição
- Observações REINF
EFD REINF - Evento R4010 e R4020
- Código da Natureza de Rendimento
- Descrição
Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos, informe
- Data de Vencimento Inicial
- Quantidade de Parcelas
- Intervalo em dias entre Parcelas
- Total Lançado
Clique em Adicionar Parcela e informe
- Número do Título
- Vencimento
- Valor Bruto
- Valor PCC
- Base PIS, COFINS, CSLL RF
- Valor PIS RF
- Valor COFINS RF
- Valor CSLL RF
- Valor INSS
- Valor IRRF
- Valor ISS RF
- Valor Desconto
- Valor da Parcela
- Valor Recebido
- Status da Parcela
- Informações Complementares
Em Observações informe:
- Observações Complementares do Contribuinte
- Observações Complementares de Interesse do Fisco
Em Informações Adicionais informe:
- Natureza da Operação
- Tipo de Nota Fiscal
- Data da Retenção do ISS
- UF
- Município Prestação de Serviço
- Tipo Nota Fiscal eISS
b) Ajuste de Notas
Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Serviços Tomados que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento, informe:
Filtros
- Tipo de Livro - Serviço Tomado
- Ajustar por
- Data Inicial
- Data Final
- Pesquisa por CFOP, NBS ou Serviço
- CFOP/Desdobramento
- PIS/COFINS
CFOP/Desdobramento
- De CFOP
- Desdobramento
- Descrição
- Para CFOP
- Desdobramento
- Descrição
c) Excluir em Lote
Ao acessar o botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final, todas as Notas dentro da data especificada serão excluídas
d) Importar XML
Ao acessar o botão informe:
- Selecionar Município
- Serviço Padrão
- Série Padrão
- CFOP
- Desdobramento
- Descrição
- Deseja considerar a data do RPS como data de emissão?
- Deseja considerar o número e série dos RPS para importação?
- Importar o valor do Serviço para o Campo Base IRRF ?
- Importar o valor do serviço para o campo Base INSS ?
Clique em Confirmar
