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....Geração da Apuração dos Impostos

É importante salientar que:

  • Impostos Retidos - O Sistema irá verificar o CFOP que no campo Operação Impostos Retidos esteja definido com SIM para habilitar a Aba Parcela, somente neste caso o Sistema fará a escrituração das Parcelas e tornará a escrituração obrigatória de pelo menos uma Parcela (quando houver valor nos campos de Impostos Retidos). Essa escrituração será realizada em Integração Parcela e NÃO será levada para o Livro Caixa

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colocar tala da aba parcela

  • Livro Caixa - O Sistema obriga a seleção um dos campos (Escritura Livro Caixa Parcela ou Escritura Livro Caixa Vínculo), o usuário pode optar por qual das duas escriturações do Livro Caixa irá realizar. Desta forma, para a geração da parcela o Sistema sempre irá verificar o campo Livro Caixa = SIM e automaticamente o Sistema irá definir Sim para o campo Gera Parcela

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a) Escritura Livro Caixa Parcela (SIM) - O Sistema verificará no CFOP (Plano Fiscal) o campo Gera Parcela e em caso afirmativo irá manter a aba Parcela Habilitada

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b) Escritura Livro Caixa Vínculo (SIM) - O Sistema verificará no CFOP (Plano Fiscal) o campo Livro Caixa e em caso afirmativo o campo Gera Parcela será automaticamente selecionado (Sim) no Plano Fiscal (CFOP) para manter a aba Parcela habilitada e manter o tratamento da parcela.

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Para realizar a Apuração dos Impostos, acesse o menu Apuração dos Impostos>Gerar Apuração

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Será apresentado a tela contendo duas abas

A) IMPOSTOS

B) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 

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A) IMPOSTOS

A Aba impostos será 4 sub abas verificar

  • PIS
  • COFINS
  • INSS RF
  • ISS RF

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Na parte superior da tela teremos o botão Apurar Impostos (Os impostos gerados por aqui não terão Código de Receita, caso queira Exportar o Documento MIT, precisará informar o campo para os Impostos Apurados gerados)

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PIS

Quando o botão Adicionar for acessado será apresentada a tela para Cadastrar o Imposto Apurado, você deverá preencher todas as informações corretamente

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Depois que a apuração for realizada o Sistema irá apresentar o valor apurado no Grid de informações

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Se houver necessidade de excluir a Apuração de Impostos Realizada, acesse o botão Deletar Apuração existente na parte superior da tela

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COFINS

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INSS RF ver se vai mudar de lugar

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ISS RF ver se vai mudar de lugar

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B) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

A Aba Impostos Retidos a Recolher terá 2 sub abas 

  • INSS RF

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  • ISS RF

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